2021年11月16日 星期二

中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )
2023年度部門(mén)預算信息公開(kāi)

發(fā)布人:市直機關(guān)工委 發(fā)布時(shí)間:2023-02-23 10:00:00 來(lái)源:北京市直機關(guān)工委 閱讀次數:1 文字縮放:

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第一部分2023年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)情況說(shuō)明

二、收入預算情況說(shuō)明

三、支出預算情況說(shuō)明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分2023年度部門(mén)預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算財政撥款明細表

十三、項目支出績(jì)效目標表

十四、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

第一部分2023年度部門(mén)預算情況說(shuō)明 

一、部門(mén)情況說(shuō)明

(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責等情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng)市直機關(guān)工委)是市委派出機構。主要職責:1.統一組織、規劃、部署市直機關(guān)黨的工作,提出加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議,研究制定工作規劃,并抓好組織實(shí)施。2.指導市直機關(guān)黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進(jìn)反腐敗斗爭。3.指導市直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)、習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想。4.指導督促市直機關(guān)各部門(mén)黨組(黨委)(包括不設黨組、黨委的部門(mén)領(lǐng)導班子,下同)落實(shí)機關(guān)黨建主體責任,定期對市直機關(guān)各部門(mén)黨組(黨委)、機關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導干部落實(shí)機關(guān)黨建工作責任制、機關(guān)黨建重點(diǎn)工作和重要制度情況進(jìn)行督查,及時(shí)向市委報告有關(guān)情況。5.指導市直機關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監督和管理,及時(shí)向市委反映各部門(mén)領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的情況。6.配合市委有關(guān)部門(mén)抓好市直機關(guān)各部門(mén)領(lǐng)導班子思想政治建設,參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )和各部門(mén)黨組(黨委)理論學(xué)習中心組學(xué)習的督促檢查和指導,了解掌握情況,按規定報送情況報告。7.督促指導市直機關(guān)各部門(mén)機關(guān)黨委(包括不設機關(guān)黨委的黨總支、黨支部,下同)按期換屆,審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì )或黨員代表大會(huì )的請示,審批市直機關(guān)各部門(mén)機關(guān)黨委和機關(guān)紀委領(lǐng)導班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。8.指導市直機關(guān)各級黨組織加強基層組織建設,做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。9.領(lǐng)導市直機關(guān)各部門(mén)機關(guān)黨的紀律檢查工作。10.了解掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況,指導市直機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。11.領(lǐng)導市直機關(guān)工會(huì )、共青團、婦聯(lián)等群團組織的工作,指導市直機關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作和統一戰線(xiàn)工作。12.協(xié)同有關(guān)部門(mén)指導、規劃、協(xié)調、監督、檢查市直機關(guān)黨員干部理論學(xué)習和教育培訓工作,培訓輪訓市直機關(guān)黨務(wù)干部。13.協(xié)助有關(guān)部門(mén)協(xié)調市直機關(guān)各部門(mén)做好維護穩定、離退休干部和老齡等工作。14.完成市委交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )內設辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統戰部、北京市直屬機關(guān)工會(huì )(北京市直屬機關(guān)婦女工作委員會(huì ))、共青團北京市直屬機關(guān)工作委員會(huì )、機關(guān)黨委(人事處)、離退休干部處。同時(shí)按規定設市直機關(guān)紀檢監察工作委員會(huì )。

中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )包括1個(gè)預算單位,即中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )(本級)。

(三)人員編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )行政編制94人(不含市直機關(guān)紀檢監察工作委員會(huì )編制),實(shí)有人數99人(含市直機關(guān)紀檢監察工作委員會(huì )14人);事業(yè)編制0人,實(shí)有人數0人;其他人員60人(離休人員4人、退休人員56人)。

二、收入預算情況說(shuō)明

2023年度收入預算5342萬(wàn)元,比2022年年初預算數5062.79萬(wàn)元增加279.21萬(wàn)元,增長(cháng)5.51%。主要原因是人員增加及落實(shí)相關(guān)工資政策,人員經(jīng)費預算有所增加。

(一)本年財政撥款收入5342萬(wàn)元

1.一般公共預算撥款收入5342萬(wàn)元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元。

(二)本年其他資金收入0萬(wàn)元

4.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

6.上級補助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入0萬(wàn)元。

(三)上年結轉結余0萬(wàn)元

10.上年結轉結余0萬(wàn)元。

圖1:收入預算

 1.jpg                                            

三、支出預算情況說(shuō)明

2023年支出預算5342萬(wàn)元,比2022年年初預算數5062.79萬(wàn)元增加279.21萬(wàn)元,增長(cháng)5.51%。主要原因是人員增加及落實(shí)相關(guān)工資政策,人員經(jīng)費預算有所增加。

(一)基本支出?;局С鲱A算4411.91萬(wàn)元,占總支出預算82.59%,比2022年年初預算數3941.25萬(wàn)元增加470.66萬(wàn)元,增長(cháng)11.94%。

(二)項目支出。項目支出預算930.09萬(wàn)元,比2022年年初預算數1120.54萬(wàn)元減少190.45萬(wàn)元,下降17.00%。其中:

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級支出0萬(wàn)元。

3.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。

圖2:基本支出和項目支出情況

 2.jpg

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費開(kāi)支單位1個(gè),即中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )(本級)。

(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算11.09萬(wàn)元,比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少0.58萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(境)費用。2023年預算數9.58萬(wàn)元,比2022年年初預算數10.08萬(wàn)元減少0.50萬(wàn)元,主要原因:落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求,進(jìn)一步壓減一般性支出。

2.公務(wù)接待費。2023年預算數1.51萬(wàn)元,比2022年年初預算數1.59萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元,主要原因:落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求,進(jìn)一步壓減一般性支出。

3.公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費。2023年預算數0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費2023年預算數0萬(wàn)元,與2022年年初預算數0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運行維護費2023年預算數0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)燃油0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)保險0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數0萬(wàn)持平。

五、其他情況說(shuō)明

(一)政府采購預算說(shuō)明

2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )政府采購預算總額58.50萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元,政府采購工程預算0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)預算58.50萬(wàn)元。

(二)政府購買(mǎi)服務(wù)預算說(shuō)明

2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )政府購買(mǎi)服務(wù)預算總額0萬(wàn)元。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費說(shuō)明

2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )(本級)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算340.32萬(wàn)元。

(四)項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明

2023年,中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )填報績(jì)效目標的預算項目16個(gè),占本部門(mén)本年預算項目16個(gè)的100%。填報績(jì)效目標的項目支出預算930.09萬(wàn)元,占本部門(mén)本年項目支出預算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年底,中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )共有車(chē)輛0臺,共計0萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設備0臺(套),共計0萬(wàn)元,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備0臺(套)、共計0萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預算數:指本部門(mén)當年部門(mén)預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費預算數。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

政府采購:各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買(mǎi)服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應商承擔,并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分2023年度部門(mén)預算報表

附件:中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì )市直屬機關(guān)工作委員會(huì )2023年度部門(mén)預算報表