目  錄

第一部分2023年度部門預算情況說明

一、部門情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2023年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分2023年度部門預算情況說明 

一、部門情況說明

（一）本部門性質(zhì)、職責等情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會（簡稱市直機關(guān)工委）是市委派出機構(gòu)。主要職責：1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議,研究制定工作規(guī)劃,并抓好組織實施。2.指導市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。3.指導市直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。4.指導督促市直機關(guān)各部門黨組（黨委）（包括不設(shè)黨組、黨委的部門領(lǐng)導班子，下同）落實機關(guān)黨建主體責任，定期對市直機關(guān)各部門黨組（黨委）、機關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導干部落實機關(guān)黨建工作責任制、機關(guān)黨建重點工作和重要制度情況進行督查，及時向市委報告有關(guān)情況。5.指導市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督和管理,及時向市委反映各部門領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的情況。6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導班子思想政治建設(shè),參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會和各部門黨組(黨委)理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況,按規(guī)定報送情況報告。7.督促指導市直機關(guān)各部門機關(guān)黨委（包括不設(shè)機關(guān)黨委的黨總支、黨支部，下同）按期換屆,審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示,審批市直機關(guān)各部門機關(guān)黨委和機關(guān)紀委領(lǐng)導班子的組成及書記、副書記的任免。8.指導市直機關(guān)各級黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。9.領(lǐng)導市直機關(guān)各部門機關(guān)黨的紀律檢查工作。10.了解掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況,指導市直機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。11.領(lǐng)導市直機關(guān)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的工作，指導市直機關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。12.協(xié)同有關(guān)部門指導、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查市直機關(guān)黨員干部理論學習和教育培訓工作，培訓輪訓市直機關(guān)黨務(wù)干部。13.協(xié)助有關(guān)部門協(xié)調(diào)市直機關(guān)各部門做好維護穩(wěn)定、離退休干部和老齡等工作。14.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統(tǒng)戰(zhàn)部、北京市直屬機關(guān)工會（北京市直屬機關(guān)婦女工作委員會）、共青團北京市直屬機關(guān)工作委員會、機關(guān)黨委（人事處）、離退休干部處。同時按規(guī)定設(shè)市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工作委員會。

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會包括1個預算單位，即中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會（本級）。

（三）人員編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會行政編制94人（不含市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工作委員會編制），實有人數(shù)99人（含市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工作委員會14人）；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；其他人員60人（離休人員4人、退休人員56人）。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算5342萬元，比2022年年初預算數(shù)5062.79萬元增加279.21萬元，增長5.51%。主要原因是人員增加及落實相關(guān)工資政策，人員經(jīng)費預算有所增加。

（一）本年財政撥款收入5342萬元

1.一般公共預算撥款收入5342萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入0萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入0萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算5342萬元，比2022年年初預算數(shù)5062.79萬元增加279.21萬元，增長5.51%。主要原因是人員增加及落實相關(guān)工資政策，人員經(jīng)費預算有所增加。

（一）基本支出?；局С鲱A算4411.91萬元，占總支出預算82.59%，比2022年年初預算數(shù)3941.25萬元增加470.66萬元，增長11.94%。

（二）項目支出。項目支出預算930.09萬元，比2022年年初預算數(shù)1120.54萬元減少190.45萬元，下降17.00%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位1個，即中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會（本級）。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算11.09萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少0.58萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)9.58萬元，比2022年年初預算數(shù)10.08萬元減少0.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

2.公務(wù)接待費。2023年預算數(shù)1.51萬元，比2022年年初預算數(shù)1.59萬元減少0.08萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2023年預算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預算數(shù)與2022年年初預算數(shù)0萬持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會政府采購預算總額58.50萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算58.50萬元。

（二）政府購買服務(wù)預算說明

2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會政府購買服務(wù)預算總額0萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會（本級）1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算340.32萬元。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會填報績效目標的預算項目16個，占本部門本年預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算930.09萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分2023年度部門預算報表

附件：中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會2023年度部門預算報表